Certifique-se de estar logado com o perfil de administradora no uCondo.
Quando houver recebimentos via: transferência bancária, TED's, cheque ou até em espécie, é necessário lançar no uCondo como uma Baixa Manual a fim de que a unidade/apartamento não fique inadimplente e também para que a receita conste nos relatórios financeiros do condomínio.
1. No Menu à esquerda acesse Financeiro > Baixas Manuais:
2. Clique no ícone +, canto superior direito:
3. Selecione o bloco e apartamento da unidade que realizou o pagamento > Avançar:
4. Na aba Receitas aplique multa e juros (se houver) > Informe a data do pagamento > Selecione as receitas que estão sendo liquidadas > Avançar:
5. Na aba Pagamento informe o valor pago > Pessoa que realizou o pagamento > Tipo da baixa > Observações > Avançar:
6. Na aba Faturas selecione o novo status da fatura > Avançar:
7. Revise os dados na próxima etapa e confirme!
Pronto! Você fez uma Baixa Manual. =)
Observações:
- Ao realizar a baixa manual de uma fatura, todas as receitas que dizem respeito à essa cobrança serão automaticamente liquidadas.